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2019年菏泽市中医医院预算情况

作者:财务科 来源: 发布时间:2019-02-15

 


2019年菏泽市中医医院部门预算

目录

第一部分:单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、名词解释

六、国有资产占用情况说明

第二部分:2019年部门预算收支总体情况

一、收入预算情况

二、支出预算情况

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分:部门预算附表

1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)

2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)

3. 2019年收入预算表

4. 2019年支出预算表

5. 2019财政拨款收支预算表

6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

7. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表

8. 2019年政府采购预算表

9. 一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:单位概况

一、基本情况

菏泽市中医医院始建于1975年,1979年正式开诊,是菏泽市一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救功能于一体的大型综合性现代化三级甲等中医医院,设临床科室64个,医技科室16个,开放床位800张。

 

二、人员构成情况

现有在职职工1031人,其中卫生技术人员876人,高级职称92人,博士、硕士研究生177人,有山东省名中医药专家5名,菏泽市名中医2名,菏泽市首届十大名医2名,菏泽市十大优秀医生1名,市级专业技术拔尖人才4名。

 

三、机关运行经费安排情况说明

2019年收入预算3.41亿元,其中财政拨款53万元,事业收入3.40亿元。

2019年支出预算3.41亿元,其中财政拨款53万元。

其中:在职公用支出2.68亿元(包括药品支出、卫生材料、办公费、折旧费等),经营性支出1755.10万元,经常性项目资金53万元,工会经费100万元,住房公积金500万元,小汽车燃修费45万元,离退休公用经费10万元,社会保障费1720万元,在职人员工资3074万元。

 

四、政府采购安排情况说明

    2019年没有政府采购预算安排。

 

五、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入。

4、基本支出:是预算单位为保障其正常运行,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6、一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

7、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

8、一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

9、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年底医院共有车辆7台,其中救护车4台,业务用车3台。总固定资产原值2.57亿元,在建工程3.71亿元。

 

第二部分:2019年部门预算收支总体情况

 

一、收支预算情况

 

2019年收入预算3.41亿元,其中财政拨款53万元,事业收入3.40亿元,随着医院规模扩大和新诊疗项目的开展,医疗收入较去年会有一定幅度增长。

二、支出预算情况

2019年支出预算3.41亿元,其中财政拨款53万元。各种水电、物业等消耗,将会有一点比例增加。

三、 “三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

 2019年“三公”经费财政拨款支出预算0万元,医院财政补助收入预算53万元中没有“三公”经费财政拨款支出预算。

 2019预算公开表.xls